Wij startten het begrotingsjaar 2021 met een bedrag aan voorlopig begrotingsresultaat van afgerond € 1.173.000.
Wij gebruiken het begrotingsresultaat bij positieve of negatieve mutaties ten aanzien van:
- Voorlopig saldo van de begroting;
- Toevoegen onderuitputting kapitaallasten;
- Verkopen gronden en gebouwen (niet grondexploitatie);
- Dekking door de raad geaccordeerde tussentijdse wensen;
- Onvolkomenheid in de begroting.
Overzicht begrotingsresultaat 2021
Mutaties ramingen begrotingsresultaat (x € 1.000) | Wijzigingnr. | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Saldo primitieve begroting 2021 | 1.173 | ||
Onttrekking Incidenteel: | |||
Werkkostenregeling | 6 | -38 | |
Onderhoud tractie en onkruidbestrijding | 6 | -10 | |
Opbrengsten kunststof | 6 | -185 | |
RUD Zeeland 4e begrotingswijziging 2021 | 7 | -34 | |
Sabewa Zeeland - 1e begrotingswijziging 2021 (incl afronding) | 8 | -84 | |
Slotwijziging Corona mutaties | 8 | -273 | |
-624 | |||
Onttrekking structureel: | |||
Aanpassing stortkosten en bijdrage Olaz | 6 | -110 | |
Bijstelling budget beschermende kleding | 6 | -25 | |
Energiebelasting/leveringsdiensten energie/BOVZ deelname/Doorbelasting schoonmaakkosten Ambulancedienst | 6 | -66 | |
-201 | |||
Toevoeging incidenteel: | |||
Verhuur ruimte Gezondheidscentrum te Axel | 2 | 13 | |
Zienswijze jaarstukken 2020, resultaatbestemming 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Zeeland | 5 | 100 | |
Gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 | 5 | 41 | |
Actualisatie kapitaallasten | 6 | 451 | |
Verkoop gronden | 6 | 96 | |
Lagere uitgaven reis- en verblijfkosten, T-tag vanwege thuiswerken | 6 | 96 | |
Opbrengst verkoop combi voertuig | 6 | 50 | |
Budgetbijstelling n.a.v. werkelijke ontvangsten bijdrage in kosten onderhoud schoolbesturen | 6 | 6 | |
Minder kosten voor loopbaanbegleiding oud wethouder | 6 | 10 | |
Hogere huurinkomsten o.b.v. analyse maandelijkse/kwartaal-boekingen | 6 | 50 | |
Verkoop grond voor de aanleg van een glasvezelnetwerk | 7 | 2 | |
Slotwijziging Budgetmutaties | 8 | 1.360 | |
2.275 | |||
Toevoeging structureel: | |||
Opzeggen overlijdensrisicoverzekering | 4 | 8 | |
CVV | 5 | 418 | |
Indexering subsidie en huur Scheldetheater | 5 | 9 | |
Actualisatie DVO gemeente Sluis P&O werkzaamheden | 6 | 15 | |
450 | |||
Circulaires Gemeentefonds: | |||
Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds | 3 | -36 | |
Maartbrief 2021 en Meicirculaire 2021 Gemeentefonds | 6 | 810 | |
Septembercirculaire 2021 Gemeentefonds | 8 | -182 | |
592 | |||
Saldo begrotingsresultaat 2021 | 3.665 | ||