Voor het parkeren en daarvoor benodigde zaken heffen wij een parkeerheffing. De totale opbrengst parkeren genereren wij uit de parkeerbelastingen (straatparkeren) en de parkeergelden die wij op privaatrechtelijke basis innen (parkeergarages). In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden met een opbrengst van € 1.110.000. Het kostendekkingspercentage bedroeg 94%.
Door mutaties in de achtste perioderapportage 2021 verlaagden wij de raming per saldo met € 268.000 naar € 842.000. Door COVID-19 verwachtten wij aanzienlijk lagere parkeeropbrengsten. In werkelijkheid bedraagt de opbrengst € 807.000. Dit is € 35.000 (4.2%) lager dan geraamd. De werkelijke mate van kostendekkendheid bedraagt 67%.
Berekening kostendekkendheid parkeren | 2021 |
|---|---|
bedrag x € 1.000 | |
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente | 973 |
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen | 12 |
Netto kosten taakveld(en) | 961 |
Toe te rekenen kosten: | |
Overhead incl. (omslag)rente | 246 |
BTW | 0 |
Totale kosten | 1.207 |
Opbrengst heffingen | 807 |
Dekkingspercentage | 67% |