2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 5.693 | 5.712 | 5.756 | -44 | N |
Baten | 49 | 164 | 194 | 30 | V |
Saldo | 5.644 | 5.549 | 5.562 | -14 | N |
Mutaties reserves | 0 | 67 | 67 | 0 | N |
Resultaat | 5.644 | 5.616 | 5.630 | -14 | N |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid | € | 5.562.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een nadeel van | € | 14.000 |
Procentueel is dit: | 0,30% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € - 14.000 | N | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 0 | |||
Kapitaallasten | € - 24.000 | N | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € - 28.000 | N | € - 52.000 | N |
Totaal te verklaren afwijking | € 38.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende post:
Rijksmiddelen handhaving quarantaineplicht (€ 120.000 V)
Gezien de hoogte van de besmettingsaantallen zijn binnen de Veiligheidsregio Zeeland nog geen verdeelafspraken gemaakt over dit door ons als centrumgemeente ontvangen bedrag. In het Regionaal beleidsteam COVID-19 (RBT-C) van de Veiligheidsregio Zeeland spraken de burgemeesters af het budget nog niet te verdelen over de dertien gemeenten. In afwachting van de verdeling hevelen wij dit bedrag (€ 120.000) bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening over naar 2022.
Mutaties reserves
Er zijn geen mutaties in de reserves bij dit programma.