2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 4.494 | 5.119 | 5.146 | -28 | N |
Baten | 1.614 | 2.723 | 3.418 | 695 | V |
Saldo | 2.880 | 2.396 | 1.729 | 667 | V |
Mutaties reserves | 31 | -167 | -651 | 484 | V |
Resultaat | 2.911 | 2.229 | 1.078 | 1.151 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | € | 1.729.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 667.000 |
Procentueel is dit: | 27,80% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 667.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 11.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 255.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 14.000 | V | € 280.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 387.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Grondexploitatie (€ -425.000 N)
De grondexploitaties (en de bedrijventerreinen) zijn per saldo budgettair neutraal met mutaties door de gehele jaarrekening (zie ook mutaties reserves). Om die reden verwijzen wij voor een toelichting op de bedrijventerreinen naar de paragraaf Grondbeleid.
Structuurplannen/-visies (€ 43.000 V)
Door het in de 2e helft van het jaar inbrengen van de onderzoek- en plankosten die we maakten voor het onderdeel Visie binnenstad Terneuzen van de Regiodeal hebben we voordeel op het budget voor de structuurplannen en -visies.
Omgevingsvergunningen (€ 526.000 V)
Het voordeel op de omgevingsvergunningen ontstaat omdat de stijging van het aantal bouwvergunningen nog groter is dan tussentijds ingeschat. Voor verder toelichting verwijzen wij naar de paragraaf A. Lokale heffingen.
De overige per saldo voordelige verschillen zijn verspreid over het programma.
Mutaties reserves
Op de reserve grondexploitatie hebben we voordeel door het per saldo onttrekken van opbrengsten Windlust I Hoek (€ 11.000), Baljuwstraat Sluiskil (€ 13.000) en winstneming Othene € - 359.000). Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.
We hebben een nadeel van € 16.000 door een lagere onttrekking voor gemaakte kosten Omgevingswet. De Omgevingswet is wederom uitgesteld.
Tenslotte betreft het € 100.000 voordeel wegens het niet onttrekken aan de reserve bevolkingskrimp voor Tramstraat 12 Sas van Gent. Dit valt weg tegen het nadeel op programma 0. Beide posten ramen we opnieuw in het volgende jaar.