2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 3.646 | 3.672 | 4.920 | -1.248 | N |
Baten | 3.067 | 3.006 | 4.615 | 1.609 | V |
Saldo | 579 | 665 | 305 | 361 | V |
Mutaties reserves | -13 | -123 | 232 | -355 | N |
Resultaat | 566 | 543 | 537 | 6 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Economie | € | 305.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 361.000 |
Procentueel is dit: | 54,30% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 361.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € - 6.000 | N | ||
Kapitaallasten | € 0 | |||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 4.000 | V | € - 2.000 | N |
Totaal te verklaren afwijking | € 363.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 330.000 V)
De bedrijventerreinen (en grondexploitatie) zijn per saldo budgettair neutraal met mutaties door de gehele jaarrekening (zie ook mutaties reserves). Om die reden verwijzen wij voor een toelichting op de bedrijventerreinen naar de paragraaf Grondbeleid.
Economische promotie (€ 54.000 V)
Door een samenstel van posten is er voordeel op economische promotie. Belangrijkste onderdelen hiervan zijn het voordeel op impuls landelijke gebieden (€ 20.000) en het per saldo voordeel toeristen- en forensenbelasting (€ 24.000).
Het voordeel op impuls landelijke gebieden is ontstaan door het niet indienen van aanvragen voor
co-financiering bij Gemeente Terneuzen voor LEADER projecten.
Mutaties reserves
Het nadeel betreft een per saldo toevoeging aan de reserve bouwgrondexploitatie van € 355.000. Voor Terneuzen Zuid nemen we winst en voegen € 233.000 te aan de reserve grondexploitatie. Voor Handelspoort Zuid voegen we per saldo € 122.000 toe. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.